Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001875
Monto de la Factura
₲ 77.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58644
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.701.091
Retención DNCP
₲ 276.182
Retención IVA
₲ 2.113.636
Retención Renta
₲ 1.409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
22/18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-152884
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 589.608.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 589.608.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-ADREFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5