Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006470
Monto de la Factura
₲ 14.426.800
Nro. Solicitud de Transferencia
78623
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.719.624
Retención DNCP
₲ 51.413
Retención IVA
₲ 393.458
Retención Renta
₲ 262.305
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153575
Monto Contrato
₲ 240.566.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.750.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.750.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338792
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3