Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003230
Monto de la Factura
₲ 1.610.960
Nro. Solicitud de Transferencia
165510
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.604.516
Retención DNCP
₲ 6.444
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-160025
Monto Contrato
₲ 2.504.414.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.305.191.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.305.191.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5