Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003358
Monto de la Factura
₲ 7.942.980
Nro. Solicitud de Transferencia
181421
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.527.412
Retención DNCP
₲ 28.683
Retención IVA
₲ 165.106
Retención Renta
₲ 221.779
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-160025
Monto Contrato
₲ 2.504.414.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.305.191.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.305.191.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5