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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003921
Monto de la Factura
₲ 6.022.170
Nro. Solicitud de Transferencia
121463
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.741.824

Retención DNCP
₲ 22.253
Retención IVA
₲ 86.031
Retención Renta
₲ 172.062
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165842
Monto Contrato
₲ 2.407.151.704
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.277.386.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.277.386.131

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352537
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5