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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003931
Monto de la Factura
₲ 13.934.250
Nro. Solicitud de Transferencia
154152
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.190.446

Retención DNCP
₲ 50.103
Retención IVA
₲ 306.304
Retención Renta
₲ 387.397
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165842
Monto Contrato
₲ 2.407.151.704
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.277.386.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.277.386.131

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352537
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5