Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003424
Monto de la Factura
₲ 153.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49470
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.114.873
Retención DNCP
₲ 539.673
Retención IVA
₲ 4.172.727
Retención Renta
₲ 4.172.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165842
Monto Contrato
₲ 2.407.151.704
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.277.386.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.277.386.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352537
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5