Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004377
Monto de la Factura
₲ 4.167.700
Nro. Solicitud de Transferencia
191291
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.973.683
Retención DNCP
₲ 15.401
Retención IVA
₲ 59.539
Retención Renta
₲ 119.077
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165842
Monto Contrato
₲ 2.407.151.704
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.277.386.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.277.386.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352537
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5