Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000602
Monto de la Factura
₲ 49.194.500
Nro. Solicitud de Transferencia
81291
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.783.076
Retención DNCP
₲ 175.311
Retención IVA
₲ 1.341.668
Retención Renta
₲ 894.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
27/18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-152930
Monto Contrato
₲ 424.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.072.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.072.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-ADREFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5