Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000562
Monto de la Factura
₲ 29.219.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34519
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.786.737
Retención DNCP
₲ 104.126
Retención IVA
₲ 796.882
Retención Renta
₲ 531.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
27/18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-152930
Monto Contrato
₲ 424.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.072.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.072.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-ADREFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5