Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000564
Monto de la Factura
₲ 49.816.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58639
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.374.111
Retención DNCP
₲ 177.526
Retención IVA
₲ 1.358.618
Retención Renta
₲ 905.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
27/18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-152930
Monto Contrato
₲ 424.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.072.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.072.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-ADREFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5