Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006938
Monto de la Factura
₲ 4.806.450
Nro. Solicitud de Transferencia
181410
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.422.483
Retención DNCP
₲ 17.761
Retención IVA
₲ 228.879
Retención Renta
₲ 137.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-160086
Monto Contrato
₲ 3.170.184.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.024.954.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.024.954.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5