Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017887
Monto de la Factura
₲ 338.385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188632
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.734.060
Retención DNCP
₲ 1.193.576
Retención IVA
₲ 9.228.682
Retención Renta
₲ 9.228.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-166329
Monto Contrato
₲ 7.331.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.905.928.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.905.928.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353590
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS 4X4 DE USO MILITAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1