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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0017883
Monto de la Factura
₲ 278.385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188717
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.218.424

Retención DNCP
₲ 981.940
Retención IVA
₲ 7.592.318
Retención Renta
₲ 7.592.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-166329
Monto Contrato
₲ 7.331.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.905.928.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.905.928.183

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353590
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS 4X4 DE USO MILITAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1