Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083838
Monto de la Factura
₲ 1.476.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165259
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.470.633
Retención DNCP
₲ 5.367
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-160206
Monto Contrato
₲ 2.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.941.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.941.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346315
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerias y Otros - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2