Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 8.101.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191466
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.630.554
Retención DNCP
₲ 28.574
Retención IVA
₲ 220.936
Retención Renta
₲ 220.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Imperio Group S.A.
RUC
80078669-6
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-167532
Monto Contrato
₲ 106.966.718
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.832.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.832.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2