Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 858.008
Nro. Solicitud de Transferencia
189120
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 854.888
Retención DNCP
₲ 3.120
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Imperio Group S.A.
RUC
80078669-6
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-167532
Monto Contrato
₲ 106.966.718
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.832.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.832.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2