Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001675
Monto de la Factura
₲ 3.066.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122676
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.925.939
Retención DNCP
₲ 11.066
Retención IVA
₲ 73.034
Retención Renta
₲ 56.461
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-157797
Monto Contrato
₲ 2.904.752.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.766.001.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.766.001.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346709
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA FUERZAS DE TAREA CONJUNTA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1