Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001993
Monto de la Factura
₲ 18.828.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7938
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.852.448
Retención DNCP
₲ 68.130
Retención IVA
₲ 380.647
Retención Renta
₲ 526.775
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-157797
Monto Contrato
₲ 2.904.752.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.766.001.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.766.001.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346709
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA FUERZAS DE TAREA CONJUNTA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1