Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0001891
Monto de la Factura
₲ 11.056.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8262
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.498.911

Retención DNCP
₲ 40.236
Retención IVA
₲ 205.748
Retención Renta
₲ 311.105
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-157797
Monto Contrato
₲ 2.904.752.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.766.001.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.766.001.696

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346709
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA FUERZAS DE TAREA CONJUNTA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1