Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003386
Monto de la Factura
₲ 526.500
Nro. Solicitud de Transferencia
185912
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 524.494
Retención DNCP
₲ 2.006
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165896
Monto Contrato
₲ 1.479.609.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.376.991.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.376.991.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2