Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005285
Monto de la Factura
₲ 3.744.400
Nro. Solicitud de Transferencia
189520
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.570.089
Retención DNCP
₲ 13.836
Retención IVA
₲ 53.492
Retención Renta
₲ 106.983
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165854
Monto Contrato
₲ 336.766.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.088.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.088.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352537
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5