Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009126
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159495
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.143
Retención DNCP
₲ 6.857
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-154011
Monto Contrato
₲ 294.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.317.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.317.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1