Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008857
Monto de la Factura
₲ 10.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111345
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.658.221
Retención DNCP
₲ 37.445
Retención IVA
₲ 143.286
Retención Renta
₲ 191.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-154011
Monto Contrato
₲ 294.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.317.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.317.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1