Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007694
Monto de la Factura
₲ 7.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65632
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.664.950
Retención DNCP
₲ 29.717
Retención IVA
₲ 113.714
Retención Renta
₲ 151.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-154011
Monto Contrato
₲ 294.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.317.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.317.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1