Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003167
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75647
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.266.320
Retención DNCP
₲ 43.680
Retención IVA
₲ 167.143
Retención Renta
₲ 222.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153718
Monto Contrato
₲ 142.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.515.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.515.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337595
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad referendum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4