Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003352
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158480
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.729.646
Retención DNCP
₲ 53.211
Retención IVA
₲ 205.714
Retención Renta
₲ 411.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153718
Monto Contrato
₲ 142.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.515.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.515.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337595
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad referendum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4