Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003105
Monto de la Factura
₲ 784.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61494
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 781.013
Retención DNCP
₲ 2.987
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153718
Monto Contrato
₲ 142.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.515.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.515.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337595
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad referendum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4