Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002532
Monto de la Factura
₲ 7.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133476
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.375.291
Retención DNCP
₲ 27.619
Retención IVA
₲ 213.545
Retención Renta
₲ 213.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12004-19-182813
Monto Contrato
₲ 2.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.037.499.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.037.499.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363310
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores