Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004073
Monto de la Factura
₲ 3.105.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28809
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.921.946
Retención DNCP
₲ 10.952
Retención IVA
₲ 84.682
Retención Renta
₲ 84.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12004-19-182813
Monto Contrato
₲ 2.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.037.499.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.037.499.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363310
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores