Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004165
Monto de la Factura
₲ 1.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48002
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2022
Fecha de la Transferencia
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.682.319
Retención DNCP
₲ 6.145
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12004-19-182813
Monto Contrato
₲ 2.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.037.499.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.037.499.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363310
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores