Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002738
Monto de la Factura
₲ 5.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165134
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.411.012
Retención DNCP
₲ 20.282
Retención IVA
₲ 156.818
Retención Renta
₲ 156.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12004-19-177632
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.788.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 550.788.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360164
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores