Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002538
Monto de la Factura
₲ 8.027.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143107
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2020
Fecha de la Transferencia
01-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.560.851
Retención DNCP
₲ 28.313
Retención IVA
₲ 218.918
Retención Renta
₲ 218.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12004-19-177632
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.788.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 550.788.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360164
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores