Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002354
Monto de la Factura
₲ 2.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23130
Fecha Solicitud de Transferencia
09-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.477.269
Retención DNCP
₲ 9.277
Retención IVA
₲ 71.727
Retención Renta
₲ 71.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12004-19-177632
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.788.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 550.788.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360164
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores