Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002655
Monto de la Factura
₲ 3.436.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29270
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2021
Fecha de la Transferencia
06-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.233.432
Retención DNCP
₲ 12.120
Retención IVA
₲ 93.709
Retención Renta
₲ 93.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12004-19-177632
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.788.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 550.788.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360164
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores