Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001626
Monto de la Factura
₲ 25.551.900
Nro. Solicitud de Transferencia
91273
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.506.543
Retención DNCP
₲ 96.875
Retención IVA
₲ 175.230
Retención Renta
₲ 749.034
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12004-19-173875
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.858.903.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.858.903.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363265
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores