Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021362
Monto de la Factura
₲ 26.024.549
Nro. Solicitud de Transferencia
140545
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.010.487
Retención DNCP
₲ 99.046
Retención IVA
₲ 149.200
Retención Renta
₲ 765.816
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12004-19-173875
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.858.903.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.858.903.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363265
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores