Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003570
Monto de la Factura
₲ 133.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167151
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.549.486
Retención DNCP
₲ 470.150
Retención IVA
₲ 3.635.182
Retención Renta
₲ 3.635.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIRETEC SRL
RUC
80075778-5
Número de Contrato
118/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-194259
Monto Contrato
₲ 1.359.037.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.280.114.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.280.114.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375473
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS PARA LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional