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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000080
Monto de la Factura
₲ 45.084.100
Nro. Solicitud de Transferencia
142279
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.465.944

Retención DNCP
₲ 159.024
Retención IVA
₲ 1.229.566
Retención Renta
₲ 1.229.566
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
47/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-188815
Monto Contrato
₲ 1.222.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.151.502.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.151.502.765

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375385
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional