Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000080
Monto de la Factura
₲ 4.915.900
Nro. Solicitud de Transferencia
132067
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.630.420
Retención DNCP
₲ 17.340
Retención IVA
₲ 134.070
Retención Renta
₲ 134.070
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
47/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-188815
Monto Contrato
₲ 1.222.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.151.502.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.151.502.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375385
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional