Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009091
Monto de la Factura
₲ 44.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147909
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.788.603
Retención DNCP
₲ 156.487
Retención IVA
₲ 1.209.955
Retención Renta
₲ 1.209.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
37/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-188604
Monto Contrato
₲ 2.517.895.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.337.354.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.337.354.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA VEHÍCULOS, INSUMOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional