Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009187
Monto de la Factura
₲ 7.913.600
Nro. Solicitud de Transferencia
172913
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.454.037
Retención DNCP
₲ 27.913
Retención IVA
₲ 215.825
Retención Renta
₲ 215.825
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
37/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-188604
Monto Contrato
₲ 2.517.895.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.337.354.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.337.354.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA VEHÍCULOS, INSUMOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional