Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000577
Monto de la Factura
₲ 140.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131700
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
19-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.869.818
Retención DNCP
₲ 493.818
Retención IVA
₲ 3.818.182
Retención Renta
₲ 3.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JEROVIAPY S.R.L.
RUC
80046192-4
Número de Contrato
167/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-192159
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.869.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.869.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375441
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional