Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003319
Monto de la Factura
₲ 25.483.500
Nro. Solicitud de Transferencia
30310
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.297.182
Retención DNCP
₲ 94.168
Retención IVA
₲ 364.050
Retención Renta
₲ 728.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
82/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189637
Monto Contrato
₲ 3.024.550.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.873.545.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.873.545.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375404
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional