Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002749
Monto de la Factura
₲ 65.639.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171355
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.827.163
Retención DNCP
₲ 231.527
Retención IVA
₲ 1.790.155
Retención Renta
₲ 1.790.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
253/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-196089
Monto Contrato
₲ 65.639.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.827.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.827.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386599
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVIDOR, DISPOSITIVOS DE SOPORTE DE ALMACENAMIENTO Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional