Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001413
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162077
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.096.364
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTERO GUAZU S.A.
RUC
80067516-9
Número de Contrato
160/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-192122
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.289.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.289.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375441
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional