Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086087
Monto de la Factura
₲ 33.111.756
Nro. Solicitud de Transferencia
29018
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.188.866
Retención DNCP
₲ 116.794
Retención IVA
₲ 903.048
Retención Renta
₲ 903.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
119/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-191136
Monto Contrato
₲ 460.695.226
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.876.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.876.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383458
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES ELÉCTRICOS, BATERÍAS PARA VEHICULOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional