Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004812
Monto de la Factura
₲ 2.241.125
Nro. Solicitud de Transferencia
33088
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
06-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.115.725
Retención DNCP
₲ 7.974
Retención IVA
₲ 55.769
Retención Renta
₲ 61.657
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
83/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189640
Monto Contrato
₲ 810.944.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 723.454.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 723.454.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375404
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional