Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004981
Monto de la Factura
₲ 1.646.640
Nro. Solicitud de Transferencia
127702
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.517.230
Retención DNCP
₲ 5.871
Retención IVA
₲ 40.042
Retención Renta
₲ 45.395
Multa
₲ 38.102
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
83/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189640
Monto Contrato
₲ 810.944.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 723.454.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 723.454.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375404
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional