Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004588
Monto de la Factura
₲ 1.215.772
Nro. Solicitud de Transferencia
120977
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2020
Fecha de la Transferencia
21-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.148.449
Retención DNCP
₲ 4.337
Retención IVA
₲ 29.459
Retención Renta
₲ 33.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
83/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189640
Monto Contrato
₲ 810.944.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 723.454.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 723.454.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375404
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional